NOTIFICACIÓN DE PAGOS - CARGA DE COMPROBANTES
PASO A PASO POR PARTE DEL ALUMNO
1. Ingresar a la sección de Cuotas
2. Seleccionar "Notificar Pago"
Una vez dentro, visualizará el listado de cuotas y el botón Notificar Pago.
Para continuar con la carga del comprobante deberá hacer clic sobre dicho botón.
3. Completar los datos solicitados
En la pantalla de notificación deberá completar toda la información requerida y adjuntar el comprobante correspondiente.
Una vez finalizada la carga de datos y seleccionado el archivo, deberá presionar Enviar.
4. Confirmación de la carga
Si la operación fue realizada correctamente, el sistema mostrará una notificación de confirmación en color verde.
PASO A PASO CARGA DE NOTIFICACIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR
Cuando un alumno o responsable carga un comprobante, pueden existir dos situaciones:
Caso 1: Justificación de un pago ya registrado
El pago ya fue registrado previamente en el sistema, pero se encontraba pendiente de adjuntar el comprobante físico (por ejemplo, un archivo PDF o imagen del comprobante).
Caso 2: Imputación completa de un documento pendiente
El alumno está notificando un pago para cancelar una deuda existente, como por ejemplo una cuota, matrícula u otro concepto pendiente.
1. Revisar la notificación recibida
Al ingresar desde la notificación, el sistema redireccionará a la pantalla de gestión del comprobante.
Es importante que el administrador siempre comience el proceso desde esta pantalla, ya que es donde podrá validar:
- El monto informado.
- El comprobante adjunto.
- Los datos cargados por el alumno o responsable.
Caso 1: Asociar comprobante a un pago ya registrado.
Si el pago ya existe en el sistema y únicamente falta adjuntar el comprobante, el administrador podrá realizar la vinculación directamente desde esta pantalla.
De esta manera, el comprobante quedará asociado al movimiento previamente registrado.
Caso 2: Registrar e imputar el pago a una deuda pendiente
Si el comprobante corresponde a una cuota, matrícula u otro documento que aún no fue registrado como pago en el sistema, el administrador deberá presionar Volver.
2. Acceder a la ficha de cobranza del alumno
Al presionar Volver, el sistema redireccionará automáticamente a la ficha de cobranza del alumno correspondiente.
Desde allí deberá localizar el documento pendiente de pago y seleccionar la opción "Registrar Pago".
3. Vincular el comprobante al pago
Al registrar el pago, el sistema permitirá asociar el comprobante previamente cargado por el alumno.
4. Guardar la operación
Finalmente, presionar Guardar para registrar el pago y asociar definitivamente el comprobante al movimiento generado.
Una vez guardado, el comprobante quedará vinculado al pago correspondiente dentro del sistema.
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