COBRANZA - CONFIGURACIÓN INICIAL

PASO 1 DE 9

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Para comenzar es necesario completar los datos para generar los comprobantes electrónicos (facturas/recibos), accediendo desde: 

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Cobranza -> Configuración -> Datos de Facturación.

Razón Social:Colocar el nombre de la Institución

CUIT: Colocar el número de CUIT de la Institución

Domicilio Comercial/Legal: Colocar el domicilio de la Institución

Otros:Campo libre para observaciones.

Fecha inicio actividades:Colocar la fecha en que la Institución inició sus actividades.

Ingresos brutos: Colocar el número de IIBB

Condición frente al IVA: Colocar si corresponde Responsable Inscripto, Exento.

Punto de Venta (Factura Electrónica): Colocar la numeración del punto de venta.

Utilizar comprobantes correlativos en el documento:Tildar en caso de que utilice talonario secuencial (no factura electrónica)

Número Inicial (para comprobantes correlativos en el Documento): Si está tildado el punto anterior, indicar cuál es el número inicial de comprobante, a partir del cual continuará la correlatividad de la numeración.

Maneja Factura Electrónica: Tildar en caso de que maneje factura electrónica.

Maneja recibos electrónicos:Tildar en caso de que maneje recibos electrónicos.

IMPORTANTE- "Maneja recibos electrónicos" y "Maneja Factura Electrónica" no pueden funcionar simultáneamente, se debe elegir una opción u otra, de acuerdo a la modalidad de la Institución.

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