NOTAS DE CRÉDITO
174 - PERMISO_COBRANZA_GENERAR_NOTA_DE_CREDITO - Cobranza Factura Electrónica - Permiso para generar una nota de crédito 199 - PERMISO_COBRANZA_LISTADO_FACTURAS - Cobranza - Acceso al listado de Facturas
Las notas de crédito son necesarias para anular un documento que ya tiene un pago asociado. Para anular un documento que no tiene pago asociado,ver artículo de movimientos.
El proceso se inicia desde el menú Cobranzas -> Notas de Crédito y Débito (según corresponda).
Para generar una Nota de Crédito, debemos realizar dos pasos:
PASO 1 (Generar la Nota de Crédito)
Identificar la Factura o Recibo para el cual queremos crear la Nota de Crédito, para ello ingresamos en Cobranzas --> Facturas o Recibos (según corresponda en nuestra institución).
Una vez dentro del listado de Facturas o Recibos, se podrá filtrar los resultados usando alguno de los filtros que se ven en la siguiente imágen:
- 1.Filtro de Fecha desde y Fecha hasta de la Factura o Recibo
- 2.O sino ingresar algún dato en el recuadro de Buscar. A medida que tipee algo, se irán filtrando los resultados. Por ejemplo, podemos buscar por apellido o por número de documento del alumno/a.
Tener en cuenta que aplica tanto para generar Notas de Crédito para Facturas como para Recibos.
Una vez encontrada la Factura o Recibo para el cuál queremos generar la Nota de Crédito presionamos el botón:
<-Generar Nota de Crédito
Al presionar este botón, el sistema generará un "Documento" de Nota de Crédito por el mismo valor (en negativo) que la Factura o Recibo que la origina.
IMPORTANTE: En este punto, la Nota de Crédito todavía no ha impactado en AFIP.
PASO 2 (Pagar la Nota de Crédito)
Debemos ingresar a la ficha del estudiante, solapa de Cuotas y "pagar" la Nota de Crédito creada en el punto anterior.
Al pagar la Nota de Crédito lo que estamos haciendo es crear un Movimiento en Quinttos que cancele la Factura o Recibo original y enviando los datos a AFIP.
Una vez hecha la nota de crédito y habiendo seguido paso a paso el video, podemos modificar el estado de la cuota que nos quedó en estado pendiente. Esto lo hacemos desde el botón de editar con forma de lápiz.
El sistema cuenta con los siguientes estados:
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